花甲乡在县委、县政府领导下，深入学习贯彻习考察云南重要讲话精神，围绕聚力“十三五”、奋力上台阶目标要求，全面落实“六保”“六稳”任务，把握大势、抢抓机遇、开拓进取，在应对挑战、化解风险中勇挑重担，在狠抓实事、回应民生中担当作为，圆满完成了乡十一届人民代表大会确定的各项目标任务。坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕县委、县政府和乡党委的决策部署，把加快基础设施建设、加强和改善民生、促进农民增收、乡村振兴作为核心目标，扎实做好“六稳”、“六保”工作，激发花甲发展的内生动力，推动社会经济水平高质量发展。

  1.产业质量在综合施策中稳步提升。不断夯实产业高质量发展基础，总投资707.67万元建设高标准农田3888.79亩。持续深耕传统产业，坚持做好“三棵树”文章，在6.2万余亩油茶、3.8万余亩八角、6.6万余亩杉树传统产业提质增效上下功夫，带动400余户群众增收480余万元。新兴起的产业发展势头猛进，通过“党组织引领+公司+基地+群众土地入股分红+集体经济收入”的产业高质量发展模式，种植甘蔗3800余亩、茶叶1700余亩、油菜3526.27亩，香蕉600余亩，红宝石青柚500余亩，香椿200余亩，白芨、蒜头果、砂仁等中草药材1000余亩。农旅、文旅融合成效初显，依托全国文明村、AAA级景区优势，那耶梯田、壮戏、壮语版《国际歌》三件法宝，那耶知名度不断的提高，得到中央、省州县主流媒体广泛宣传，全年共接待参观、调研游客3000余人次。将“那”文化融入乡村生活设施特色化改造，建设“学子林”“红军路”“壮锦”一条街。成功打造本土品牌“那贡米”，得到元阳商城大力推荐。有序推进那耶中平“云上稻乡·艺术家村”项目，带动周边住宿、餐饮、文娱等第三产业起步走稳，各类艺术家到访食宿，成为展示花甲的又一新“名片”。

  2.基础建设在真抓实干中稳步推进。以“时不我待”的紧迫感和责任感，超前谋划，成功挤入全县农村公路30户以上自然村进村道路建设三年攻坚行动第一梯队，全乡广大人民群众踊跃参加，主动筹资294万元，投工投劳3000余人次，零矛盾完成196公里30户进村道路扩面，硬化建设稳步推进，富花路路面改造工程有序实施。水网设施逐渐完备，实施那应2.6公里饮水管网建设工程，新建龙旺、同乐2个饮用水源点并更换饮水管道5.9公里，坡兄水库消力池损坏恢复重建工程完工，有效提升防洪能力。农村饮水工程收费制度有序铺开，那耶水库建设封顶完成，安装106块防溺水警示牌。集镇新区400千伏变压器安装及配套电网设施架设完成，新建、检修故障太阳能路灯64盏。集镇及行政村实现5G网络覆盖。积极地推进“厕所革命”，完成户厕250座和公厕3座建设任务，发放户厕补助资金25万元，公厕管护资金47.2万元，农村无害化卫生户厕覆盖率达72%以上,完成花甲乡基层就业和社会保障公共服务中心建设。

  3.脱贫质量在持续巩固中成色更足。坚决不让一个群众返贫，坚决守住不发生规模性返贫底线，着力在巩固、拓展、衔接上下功夫、见实效。深化“万企兴万村”行动，率先召开乡村振兴帮乡包村联席会议，与6家挂联单位、4家乡内企业签订《乡村振兴建设党建联盟协议》，筹措资金、物资100余万元投入到绿美建设中，凝聚绿美建设强大合力，开创接续乡村振兴稳步推进新局面。落实主动救助机制，推广使用云南省“政府救助平台”，聘请263名已脱贫户作为生态护林员、保洁员，发放补助资金211.54万元。68名学生享受雨露计划补助10.2万元；发放扶贫小额信贷256户1161.45万元，指标完成率达335%，稳居全县榜首。识别监测对象11户41人，监测对象风险消除7户34人，脱贫户和监测对象家庭年人均纯收入低于1万元共14户31人，比上半年减少225户，低于7000元群体全面消除。采取“5+2”“夜间操作系统”等超常规方式方法推动工作落实，国办防贫系统数据得到高质量清洗、省办防贫监测系统实时科学把控。完成2021年国家级考核验收、省级考核督查、2022年省纪委监委专项检查等反馈问题整改，持续推进感恩教育工作，群众满意度稳步提升；2022年在全县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴“红黑榜”评比中蝉联红榜，是唯一两个季度均排名第一的乡镇，全面守住脱贫攻坚胜利果实。

  4.民生福祉在普惠共享中持续提升。坚持以人为本，全力做好民生工程。发放农村低保284.72万元，临时困难救助139.65万元。及时兑现734人困难残疾人生活补贴和重度残疾护理补贴，办理退伍军人优待证125张，持续做好127位特困供养人员关爱服务工作。发放12613人养老金390.92万元，可报销新农合参合达23697人，社保、医保体系实现全域覆盖。各项奖励扶助政策落地落实，104.39万元高龄津贴、孤儿生活补助、优抚对象、民兵民工抚恤及生活补助及时兑现发放。殡葬改革有效推进，建成公益性公墓71个，死亡人数入墓率达100%。全乡实现劳动力转移10476人（次），发放创业贷款325万元，稳岗就业补贴80人8万元，办理异地医保报销业务74件。通过财政“一卡通”发放耕地地力补贴250.92万元、草原补贴82.22万元，一次性种粮补贴44.49万元。认真落实国家“双减”政策，校舍设施逐渐完备，花甲小学塑胶球场建成投入到正常的使用中，龙三盘、渭赖等四所学校“希望澡堂”建设完成，中考成绩全县排名第九，小学春季学期期末测试成绩排名乡镇第九，教育教学质量逐步的提升。抓好青少年儿童防溺水工作，快速建成105个“少年儿童之家”，受益5000余人，切实维护校园安全稳定。深化医疗卫生体系建设，不断的提高医疗服务水平，开展严重精神障碍救治救助199人，家庭医生签约10530人，“两癌”免费集中筛查1212人。深入开展“三访四察五送”，关注妇女儿童的心理健康，排查调解婚姻家庭矛盾纠纷26起。木垢、炮火村获得富宁县第四批民族团结进步示范村荣誉称号。

  5.生态绿美在持续坚守中不断向好。从始至终坚持绿色发展理念，坚守发展和生态两条底线。积极落实“林长制”，全年完成退耕还林3000亩。保护好现有11397亩生态公益林、11.5万亩天然林停伐保护区，共发放补助资金157.99万元。完成239个森林督查疑似图斑实地核查，涉及违法图斑9个已查处3个。“河长制”不断深化，积极开展巡河清河行动309次，保持河道畅通水清。开展秸秆禁烧管控，筑牢生态屏障。深入推动人居环境整改治理提升，完成鱼塘、那耶等4个村小组污水管网建设及43个自然村污水治理。建立垃圾清运收费制度，实现105个村小组I档村庄全达标。完成木垢、龙三盘省级卫生村创建，实现省级卫生村全覆盖。涌现出户均背烂两个背篼的富新村典型，全乡累计投工投劳达1万余人次，支砌花台100平方米，打造小景观90余处，建设绿道花带10余公里。完成达木、革帮、大板山“百千万”示范工程建设，成功创建革帮、里色、那耶等12个州级绿美村庄，并连续两次荣登全县人居绿美考评红榜，成为第一家承办全县人居环境整改治理提升暨绿美村庄建设现场会的乡镇。

  我部门共设置9个内设机构，包括：富宁县花甲乡党委、富宁县花甲乡人民政府、富宁县花甲乡文化和旅游广播电视服务中心、富宁县花甲乡社会保障服务中心、富宁县花甲乡农业综合服务中心、富宁县花甲乡应急服务中心、富宁县花甲乡国土和村镇规划建设服务中心、富宁县花甲乡综合执法队、富宁县花甲乡财政所。

  纳入文山州富宁县花甲乡2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

  3.其他事业单位6个：富宁县花甲乡文化和旅游广播电视服务中心、富宁县花甲乡社会保障服务中心、富宁县花甲乡农业综合服务中心、富宁县花甲乡应急服务中心、富宁县花甲乡国土和村镇规划建设服务中心、富宁县花甲乡综合执法队。

  文山州富宁县花甲乡2022年末实有人员编制57人。其中：年初在职在编实有行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制3人）；年末在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人）。与上一年度相比，行政人员减少1人，事业人员不变，由于在本年度内有新招录公务员、事业单位人员及人员调动，故人员有所减少。

  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

  文山州富宁县花甲乡2022年度收入合计23,923,417.31元。其中：财政拨款收入23,271,346.73元，占总收入的97.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；营收0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；另外的收入652,070.58元，占总收入的2.73%。与上年相比，收入合计增加2,290,611.97元，增长10.59%。其中：财政拨款收入增加6,434,441.14元，增长38.22%；另外的收入减少4,143,829.17元，下降86.4%。根本原因是本年度财政拨款安排的基本支出、项目较上年度增加，故财政拨款项目资金较上年度增加；本年度各行业部门补助花甲乡的项目资金较上年度减少，用于绿美建设、进村道路维修资金等大额支出较多，故本年度非同级财政横向拨款收入较上年度减少。

  文山州富宁县花甲乡2022年度支出合计25,168,934.68元。其中：基本支出18,076,666.07元，占总支出的71.82%；项目支出7,092,268.61元，占总支出的28.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,004,795.14元，增长13.56%。其中：基本支出增加4,322,186.36元，增长31.42%；项目支出减少1,317,391.22元，下降15.67%；根本原因是本年度内机构运转经费较上年度增加,发放厕所革命补助、惠民殡葬补助、自然灾害救灾补助等支出增加，故基本支出较上年度增加；本年度内实施的项目形成的支出较上年度减少，故项目支出较上年度减少；

  2022年度用于保障文山州富宁县花甲乡机关、下属事业单位等机构正常运作的日常支出18,076,666.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,124,856.24元，占基本支出的89.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,951,809.83元，占基本支出的10.8％。

  2022年度用于保障文山州富宁县花甲乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,092,268.61元，其中用于基本项目建设资金7,092,268.61元。与上年对比减少1,317,391.22元,下降15.67%，根本原因分析本年度内安排实施的项目较上年度减少。具体项目开支及开展工作情况为：花甲集镇人居环境整改治理提升项目263,317.00元；花甲乡木垢村委会业务综合楼建设项目166,683.00元；人居环境综合整治经费350,000.00元；农村公路养护资金172,276.00元；公共厕所建设项目资金434,000.00元；达木村委会生产道路建设资金800,000.00元；2021年统筹整合财政涉农资金那达至干腊至那林道路硬化以工代赈项目资金615,700.00元；那耶村委会中平小组文化体育活动场地维修和设备购置项目资金300,000.00元；基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目595,064.00元；富宁县花甲乡木同苗圃基地项目140,000.00元；花甲乡革帮重点村建设项目1,000,000.00元；花甲乡炮火村委会大板山村美丽村庄建设项目专项资金250,000.00元；达木电站至周家湾段道路建设300,000.00元；省级农村厕所改造建设专项资金250,000.00元；花甲乡2022年那耶村委会那耶小组美丽村庄项目300,000.00元；完善其他基础设施建设1,155,228.61元；

  文山州富宁县花甲乡2022年度一般公共预算财政拨款支出19,096,688.98元，占本年支出合计的75.87%。与上年相比增加2,118,888.81元，增长12.48%，根本原因本年度形成的支出较上年度增加，且上年度结转结余资金在本年度支出，故本年度支出较上年度增加。

  1.一般公共服务（类）支出4,334,373.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.7%。大多数都用在政府办公厅（室）及相关机构、财政和党委办公厅室及相关机构事务运行支出，包括机构人员基本工资、津贴补贴支出，和机构办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出；

  2.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。综治维稳宣传支出；

  3.文化旅游体育与传媒（类）支出20,848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。大多数都用在文化建设支出，包括机构机构人员基本工资、津贴补贴支出，和机构办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出，以及文化基础设施建设支出；

  4.社会保障和就业（类）支出2,192,447.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。大多数都用在社会保障和就业支出，包括机构机构人员基本工资、津贴补贴支出，机构办公费、印刷费、水电费和办公设备购置等日常支出；行政单位退休、事业单位退休支出；以及机关事业单位养老保险单位缴纳基本养老保险支出；

  5.卫生健康（类）支出896,654.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。大多数都用在行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、计划生育服务支出；

  6.节能环保（类）支出1,457,776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。大多数都用在生态护林员补助及天然林管护支出；

  7.农林水（类）支出9,621,465.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.38%。大多数都用在农、林、水机构运行支出和项目建设支出，包括农、林、水机构机构人员基本工资、津贴补贴支出，和机构办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出，以及农村基础设施建设支出；

  8.住房保障（类）支出474,609.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。大多数都用在住房保障支出；

  9.灾害防治及应急管理（类）支出78,515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。大多数都用在自然灾害救助及道路维修支出；

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为141,900.00元，支出决算为98,517.00元，完成年初预算的69.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算84,900.00元，占总支出决算的86.18%；公务接待费支出决算13,617.00元，占总支出决算的13.82%，具体是国内接待费支出决算13,617.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

  文山州富宁县花甲乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为141,900.00元，支出决算为98,517.00元，完成年初预算的69.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为84,900.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为13,617.00元，完成年初预算的23.89%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的根本原因为：统筹规划，合理分配资源，严格实行厉行节约，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平根本原因是资金使用严格按照预算执行。

  2.公务用车购置及运行维护费支出84,900.00元。其中：购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护支出84,900.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。大多数都用在疫情防控、人居环境检查、绿美建设、日常办公等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

  3.公务接待费支出13，617.00元。其中：安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次454人（其中：外事接待人次0人）。大多数都用在疫情防控、人居环境检查、绿美建设、上级检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  文山州富宁县花甲乡2022年机关运行经费支出468,335.48元，增加44,835.48元，增长10.59%,根本原因为保障花甲乡机关运行基本运行，服务好各项中心工作，本年度的运行经费增加。部门机关运行经费大多数都用在机构办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出。

  截至2022年12月31日，文山州富宁县花甲乡资产总额16,941,588.49元，其中，流动资产7,584,066.49元，固定资产3,795,775.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,561,747.00元，非货币性资产0元，其他资产0元（详细的细节内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,085,669.39元，其中固定资产增加97,436.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋非货币性资产＋其他资产

  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

  2022年度，部门政府采购支出总额966,460.00元，其中：政府采购货物支出6,960.00元；政府采购工程支出959,500.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

  （一）2022年部门决算财政拨款收入和支出预决算存在一定的差异。原因是：为确保数据的完整性、真实性和准确性，确保账表一致，部门决算数据包含预算内资金和预算外资金，年度预算的编制未包括预算外资金，故出现差异；人员经费差异原因是本年度人员薪资增资调资，公用经费差异是上一年度工作目标考核经费在本年度兑现，年度预算数据未包括以上资金，故出现差异。

  （二）年末结转资金652,070.58元，其中：一般公共预算结转资金0元，政府性基金预算结转0元，其他资金结转652,070.58元。以上资金为上级单位拨入花甲乡人民政府用于日常办公、建设项目资金，部分资金于上年结余，部分资金于年底下达，项目正在组织实施，故项目资金尚未形成支出。

  （三）2022年度文山州富宁县花甲乡政府性基金预算财政拨款收入4,174,657.75元。其中：城乡社区支出3,874,657.75元，额外支出300,000.00元，其中：花甲集镇人居环境整改治理提升项目支出263,317.00元，花甲乡木垢村委会业务综合楼建设项目支出166,683.00元，达木村委会生产道路建设支出800,000.00元，2021年统筹整合财政涉农资金那达至干腊至那林道路硬化以工代赈项目支出904,700.00元，基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目资产595,064.00元等，年末结转0万元。

  （四）2022年度另外的收入金额为652,070.58元，是非同级财政横向拨款，不是本单位一般公共预算财政拨款资金。包括：乡村公益性岗位补贴48,000.00元，征兵工作经费2,000.00元，爱卫工作经费20,000.00元，外出务工补贴3,000.00元，基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目6,355.31元，乡镇武装部工作经费50,000.00元，驻村工作队员慰问费900.00元，2022年春节期间走访慰问19,400.00元，解决驻守田蓬卡值守食费20,000.00元，2022年“两节”期间帮扶和走访慰问人员慰问金600.00元，富宁县边境立体化防控项目工程款174,092.00元，花甲乡人民政府乡村振兴建设工作经费50,000.00元，花甲乡木垢村巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴工作经费50,000.00元，乡村振兴、强边固防和疫情防控工作70,000.00元，花甲乡政府办公经费补助30,000.00元，合作社资金20,000.00元，美丽乡村建设补助10,000.00元，革邦联合党支部“规范化建设示范党支部”表彰奖10,000.00元，自然灾害风险普查工作经费7,000.00元，花甲乡疫情防控和美丽乡村建设捐款60,000.00元等。

  我单位无国有资本经营预算财政拨款的相关业务，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-公开09表未填列数据。

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关法律法规，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  部门决算：各部门按照国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会持续健康发展、维护国家安全、维持国家机构正常运作等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和额外支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

  基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  主办：富宁县人民政府办公室 运行维护：富宁县人民政府电子信息中心 电话 地址：云南省文山州富宁县普厅南路19号网站标识码：5326280005ICP备案号：公安备案号：滇公网安备 102号

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